การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ปีงบประมาณ 2562
- ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
– ผู้บริหารหน่วยงาน
– นโยบายของผู้บริหาร
– โครงสร้างหน่วยงาน
– อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมาย
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
– ยุทธศาสตร์
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
– ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
– จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข - นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
- เอกสารประเด็นยุทธศาสตร์
– สำเนาบันทึกขออนุมัติ การเผยแพร่ข้อมูลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการราชการ ปี 2562
– สำเนาบันทึกข้อมูลอนุมัติ จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการเงินการคลัง ปี 2562
– แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
– สำเนาตัวอย่างแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562
– สำเนาการรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 - ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
– เอกสารแผนการเงินงบประมาณ ปี 2562
– สำเนาการรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 - หลักเกณฑ์ขั้นตอนการร้องเรียน
- รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
– แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
– แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
– ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรอบระยะเวลา
– ประกาศ
– สรุปผลการจัดหาพัสดุ - มาตราฐานหรือคู่มือปฏิบัติ
- มาตราฐานขั้นตอนการบริการ
- บันทึกอนุมัติแผน 2562
- แผนปฏิบัติราชการ 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพสถานบริการให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพสถานบริการและสหสาขาวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนางานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนางานด้านการเสริมสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนางานด้านการฟื้นฟูสภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนางานด้านการควบคุมและป้องกันโรค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้วยหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาและบริหารจัดการด้านบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศและฐานข้อมูล
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาสถานบริการให้มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
- บันทึกรับทราบผล
- รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการปี 2562 (ไตรมาส 2)
– สำเนาบันทึกขออนุมัติการเผยแพร่ข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562
– แบบฟอร์มสรุปผลการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ (รายไตรมาส)
– ข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562 (ด้านงบประมาณและด้านตัวชี้วัด) สิ้นสุดไตรมาสที่ 2
- คำสั่งผู้รับผิดชอบ
– PRINT SCREEN สำเนาเอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน
– สำเนาเอกสารการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลหนองบัว - หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่นๆที่กำหนด
– ช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์
– ช่องทางผ่านตู้รับความคิดเห็น
– ช่องทางหนังสือร้องเรียนผ่านหน่วยงาน/ระบบไปรษณีย์
– ช่องทางผ่านระบบออนไลน์สาธารณะ - คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
– คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป
– คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงานทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน และภาพถ่ายกรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน
– PRINT SCREEN แผนภูมิการดำเนินงานรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน - หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ ภายใน 15 วัน
– หนังสือตอบกลับถึงผู้ร้องเรียน
– หนังสือตอบกลับถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน จำนวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
– บันทึกข้อความรายงานผลเรื่องร้องเรียนทั่วไป
– บันทึกข้อความรายงานผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– บันทึกข้อความรายงานผลเรื่องความคิดเห็นจากผู้รับบริการ
- บันทึกข้อความอนุมัติจัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองบัว
– บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองบัว
– แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่โครงการ/กิจกรรมผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน - โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม/ค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
- มีลักษณะเป็นภาพหรือรายงานด้วย ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
– ภาพกิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
– ภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์และปฏิบัติธรรม
– ภาพกิจกรรมการทำบุญตักบาตรในหอผู้ป่วยใน - บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
- หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการ เพื่อดำเนินงานกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและการบริหารงานที่โปร่งใส่
– ใบสมัครกลุ่มตรวจสอบการบริหารงานโรงพยาบาลหนองบัว
– คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการทุจริตและบริหารงานที่โปร่งใส
– การรวมกลุ่ม APPLICATION LINE - การรวมกลุ่มมีการกำหนดสมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน
– กลุ่มตรวจสอบการบริหารงานโรงพยาบาลหนองบัว - หลักฐานกิจกรรมที่แสดงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส่ยิ่งขึ้น
– กิจกรรมการประกาศเจตจำนงของผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน
– กิจกรรมการประชุมคณะทำงานป้องกันการทุจริต / บริหารงานที่โปร่งใส
– กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากร - หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อนเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส
– กิจกรรมการสุ่มตรวจวัสดุการแพทย์ของกลุ่มงานการพยาบาล
– กิจกรรมการสุ่มตรวจคลังเวชภัณฑ์ของกลุ่มงานเภสัชกรรม
– กิจกรรมการสุ่มตรวจวัสดุวิทยาศาสตร์ฯของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
– กิจกรรมการสุ่มตรวจเช็คผ้าของหน่วยงานจ่ายกลาง - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน